2014 ГҮЙЦЭТГЭЛ
2014 | 2015 1-р хагас | 2015 2-р хагас
2014 оны Тѳсвийн мэдээ
|
|||||||||
Д/д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
|||||
1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
939,391,900.00 |
844,825,071.61 |
94566828.39 |
|||||
1.1 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
939,391,900.00 |
844,825,071.61 |
94566828.39 |
|||||
1.1.1 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
930,838,100.00 |
835,267,967.61 |
95570132.39 |
|||||
1.1.1.1 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
679,407,500.00 |
641,442,575.24 |
37964924.76 |
|||||
1.1.1.2 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
55,781,300.00 |
55,058,299.32 |
723000.68 |
|||||
1.1.1.3 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
98,304,200.00 |
69078235 |
29225965 |
|||||
1.1.1.4 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
14,782,300.00 |
13064530.1 |
1717769.9 |
|||||
1.1.1.5 |
Нормативт зардал |
18,166,000.00 |
15,729,990.00 |
2436010 |
|||||
1.1.1.6 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
29,298,900.00 |
21,686,304.00 |
7612596 |
|||||
1.1.1.7 |
Томилолт, зочны зардал |
31,151,700.00 |
19,679,469.00 |
11472231 |
|||||
1.1.1.8 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
0 |
|||||||
1.1.1.9 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
195,649,300.00 |
138,767,093.05 |
56882206.95 |
|||||
1.1.2 |
ТАТААС |
0 |
|||||||
1.1.3 |
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
0 |
|||||||
1.1.4 |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
0 |
|||||||
1.1.4.1 |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
3,000,000.00 |
1,902,560.00 |
1097440 |
|||||
1.1.4.2 |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
0 |
|||||||
1.2 |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
0 |
|||||||
1.2.1 |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
0 |
|||||||
1.2.2 |
ИХ ЗАСВАР |
0 |
|||||||
1.2.3 |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
0 |
|||||||
1.3 |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
0 |
|||||||
2 |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
0 |
|||||||
2.1 |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
981,276,100.0 |
729,165,171.61 |
252110928.39 |
|||||
2.2 |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
0 |
|||||||
2.3 |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
0 |
|||||||
2.4 |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
0 |
|||||||
2.5 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
0 |
|||||||
2.6 |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
0 |
|||||||
2.7 |
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
0 |
|||||||
2.8 |
Бусад эх үүсвэр |
0 |
|||||||
Ерөнхий нягтлан бодогч Д.Батцэцэг |